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          中共府谷縣委機構編制委員會辦公室部門預算情況說明

          一、部門主要職責及機構設置

          部門主要職責:

          1、貫徹執行黨和國家有關機構編制管理工作的方針、政策和法規,并監督檢查各部門貫徹執行情況。

          2、負責行政體制改革與機構改革,機構編制日常管理工作和縣隸屬事業單位登記管理工作。

          3、擬訂行政體制改革總體方案,審核事業單位機構編制方案及行政事業單位編制的分配和調整。

          4、擬訂機構編制管理辦法和細則,并負責組織實施。

          5、調查研究機構改革和機構編制管理方面的情況和問題,為黨委、政府決策提供依據。

          6、完成縣委、政府交辦的各項工作任務。

          機構設置:

          中共府谷縣委機構編制委員會辦公室為縣委工作機關,正科級。

          二、2019年年度部門工作任務

          1、盤活現有編制資源,對職能弱化的機構,控制人員、壓縮編制,調整充實到承擔追趕超越任務較重的部門單位。

          2、對職能喪失的機構予以撤銷,組建經濟社會發展中必需新設立的單位,實現統籌調配、優化結構、保證重點。

          3、認真承接落實中省市取消下放行政審批事項,完善權力清單。

          4、著力優化政務服務流程,實現投資建設等項目并聯審批。

          5、進一步落實權責清單制度工作,減少申報條件和辦理材料,優化運行流程。

          6、做好新一輪機構改革工作,推進重點領域行政體制改革,做好事業單位改革工作。

          7、全面優化提升縣政務服務能力,推動政務服務改革。

          8、推動事業單位法人證書和組織機構代碼證書核發審批流程再造,力爭實現最多跑一次。

          三、部門預算單位構成

          下屬事業單位:事業單位登記管理局

          下屬事業單位與2018年相比無變化。

          四、部門人員情況說明

          截止2018年底,本部門人員編制16人,其中行政編制7人、事業編制9人;實有人員16人,其中行政7人、事業9人。

          五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

          截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛0 輛,納入固定資產賬面的設備113臺,價值48.9萬元,其中通用設備59臺,價值37.4萬元,家具,54個,價值11.5萬元。專用設備0臺。單價萬元以上的設備7項。

          六、部門預算績效目標說明

          2019年本部門績效目標評審涉及一般公共預算當年撥款188.54萬元,本次年初預算下達人員經費171.91萬元和公用經費16.63萬元,本部門項目資金全部納入預算績效目標管理,部分項目績效目標評審情況正在進行中。

          七、扶貧項目績效目標說明

          本單位無扶貧項目。

          八、2019年部門預算收支說明

          (一)收支預算總體情況。

          (1)2019年度本部門預算收入共計 188.54萬元,其中一般公共預算撥款收入188.54萬元。2019年本部門預算收入較上年增加 73.02萬元,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          (2)2019年度本部門預算支出共計188.54萬元,其中一般公共預算撥款支出188.54萬元,。2019年本部門預算支出較上年增加73.02萬元,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          (二)財政撥款收支情況。

          (1)2019年度本部門財政撥款收入共計188.54萬元,其中一般公共預算撥款收入188.54萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加73.02萬元,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          (2)2019年度本部門財政撥款支出共計188.54萬元,其中一般公共預算撥款支出188.54萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加73.02萬元,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          (三)一般公共預算收支明細情況。

          1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

          2019年一般公公共預算支出188.54萬元,全為基本支出,較上年部門預算收入增長63%,由于單位人員增加,預算方式調整。

          2、支出按功能科目分類的明細情況。

          行政運行(2011001) 188.54萬元,較上年增長63%,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

          2019年工資福利支出124.1萬元,較上年增長32%,由于新增人員;商品和服務支出16.63萬元,較上年增長14%,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加;對個人和家庭的補助支出9.5萬元,較上年增長33%,原因是2019年預算方式調整,單位人員增加。

          4、按照政府預算支出經濟分類

          2018年工資福利支出124.1萬元,較上年增長32%,由于新增人員;商品和服務支出16.63萬元,較上年增長14%,由于預算方式調整;對個人和家庭的補助支出9.5萬元,較上年增長33%,由于預算方式調整。

          5、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

          本部門無結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況。

          (四)政府性基金預算支出情況。

          本部門無政府性基金預算支出情況。

          (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

          本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

          (六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

          1、2019本部門年度三公經費支出共計3萬元,較上年增加 2.7萬元,原因是人員增加,業務量增大。其中因公出國0萬元,較上年增加(或減少)0萬元(0%);公務接待1萬元,較上年增加1萬元,原因是業務需求;公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元(0%);其他交通費用2萬元,較上年增加0萬元(0 %)。

          2、2019年度會議費共計0萬元。

          3、2019年度培訓費共計0萬元。

          2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

          (七)機關運行經費安排情況。

          2019年度,本部門機關運行經費共計16.6萬元,主要用于日常辦公活動支出,較上年增加 2萬元,原因是預算方式調整,單位人員增加。

          2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

          (八)政府采購情況。

          本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

          九、專業名詞解釋

          1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

          2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

          3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

          4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

          附件:2019年編辦預算公開報表

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