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          府谷縣民營經濟轉型升級試驗區管理委員會辦室部門預算情況說明

          一、部門主要職責及機構設置

          府谷縣民營經濟轉型升級試驗區管理委員會為縣政府派出機構,旨在服務民營經濟,助推轉型升級,宣傳政策法規,關注發展動態,總結轉型升級,推廣試驗成果。

          內設機構6個(辦公室、轉型促進科、財稅科、國土資源科、民企服務科、金融管理科)。現有在職正式人員14人,經費財政全額預算。

          二、2019年年度部門工作任務

          府谷縣民營經濟轉型升級試驗區管理委員會辦公室為貫徹落實習總書記關于大力發展民營企業的講話精神和縣委縣政府關于民營經濟轉型升級的各項重大舉措,推進我縣民營企業轉型升級試驗進度,確保完成民營經濟轉型升級各項目標任務,2019年我單位工作任務主要有:

          一、 完成“十大基地”建設的前期調研工作,年底前力爭完成億噸級煤炭基地建設規劃。

          二、 完成創新創業孵化中心建設,爭取年底正式運行。

          三、 與2019年經濟社會發展建設項目投資計劃的33個產業轉型升級工程建立聯系對接機制,建立轉型企業服務檔案。

          四、 辦好“中國·府谷 中德經濟合作高峰論壇”會議。

          五、 編制《府谷縣轉型升級規劃》。

          六、 定期開展專題培訓與專題研討會。

          七、 積極幫助金屬鎂冶煉企業引入“鎂渣處理新技術”,幫助海紅果加工企業引入“海紅果系列保健品深度研發技術”。

          八、 深入民營企業摸底調研,全年不少于10次。

          九、 主動與國內、省內科研院所、專家智庫、基金公司、風投企業、第三方評估機構、社會團體、行業獨角獸企業、領軍集團、培訓團隊對接,建立長期穩定聯系白名單。

          十、 按照縣委縣政府安排,完成黨建、廉政建設、精神文明建設、普法等工作任務。

          十一、 完成縣委縣政府交辦的其它工作。

          三、部門預算單位構成

          2019年我單位預算總計424.30萬元,主要包含:基本支出144.30萬元,項目支出280萬元(其中黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元,部門運轉經費30萬元)。

          我單位屬于一級預算單位,無下屬事業單位。

          四、部門人員情況說明

          截止2018年底,本部門人員編制20人,其中事業編制20 人;實有人員13人,其中事業12人,公益性崗位1人。

          五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

          本部門目前占有國有資產105.43萬元,均在使用中。

          六、部門預算績效目標說明

          本部門的預算分為人員經費基本支出預算、及項目支出兩部分。

          七、扶貧項目績效目標說明

          本部門無扶貧項目,已交空表。

          八、2019年部門預算收支說明

          (一)收支預算總體情況

          2019年度本部門財政撥款收入共計424.30萬元,其中一般公共預算撥款收入144.30萬元,專項經費280萬元, 2018年無結轉。較上年增加322.09萬元,一是撥入黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元;二是2019年住房公積金及養老統籌職業年金財政配套資金和年初預算同時撥入;三是2019年我部門的各機構人員調配到位,增加6人,同時配套的工資福利支出等相應增加。

          (二)財政撥款收支情況。

          2019年度本部門財政撥款收入共計424.30萬元,其中一般公共預算撥款收入144.30萬元,專項經費280萬元, 2018年無結轉。較上年增加322.09萬元,一是撥入黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元;二是2019年住房公積金及養老統籌職業年金財政配套資金和年初預算同時撥入;三是2019年我部門的各機構人員調配到位,增加6人,同時配套的工資福利支出等相應增加。

          (三)一般公共預算收支明細情況。

          1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

          2019年本部門一般公共預算支出144.30萬元,全部為基本支出,較上年部門預算收入上升72.09萬元。一是2019年住房公積金及養老統籌職業年金財政配套資金和年初預算同時撥入;二是2019年我部門的各機構人員調配到位,增加6人,同時配套的工資福利支出等相應增加。

          2、支出按功能科目分類的明細情況。

          (1)行政運行(2010301)136.32萬元,較上年增長71.12萬元。一是2019年住房公積金及養老統籌職業年金財政配套資金和年初預算同時撥入;二是2019年我部門的各機構人員調配到位,增加6人,同時配套的工資福利支出等相應增加。

          (2)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)287.98萬元,較上年增長250.98萬元,一是撥入黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元;二是2019年我部門的各機構人員調配到位,增加6人,公用經費增加0.98萬元

          3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

          2019年本部門人員經費和公用經費總計144.30萬元,其中工資福利支出支出96.38萬元,商品和服務支出7.98萬元,對個人和家庭的補助8.05萬元,住房公積金財政配套資金11.28萬元,養老保險職業年金財政配套20.68萬元。專項業務經費總計280萬元(其中黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元,部門運轉經費30萬元)。

          4、按照政府預算支出經濟分類

          2019年本部門工資福利支出支出96.38萬元,商品和服務支出287.98萬元(其中黨建研究咨詢委員會專項經費250萬元,部門運轉經費30萬元,公用經費7.98萬元),對個人和家庭的補助8.05萬元,對社會保障基金補助31.88萬元(其中住房公積金財政配套資金11.28萬元,養老保險職業年金財政配套20.68萬元)。

          5、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

          2018年本部門無結轉資金,已交空表。

          (四)政府性基金預算支出情況。

          本部門無政府性基金支出,已交空表。

          (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

          本部門無國有資本經營收支,已交空表。

          (六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

          本部門無三公經費、會議費、培訓費預算,已交空表。

          2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

          (七)機關運行經費安排情況。

          2019年度,本部門機關運行經費共計30萬元,主要用于單位的部門運轉,與上年一致。

          2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

          (八)政府采購情況。

          2019年本部門沒有政府采購預算,已交空表。

          2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

          九、專業名詞解釋

          1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

          2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

          3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

          附件:轉型辦2019年部門預算公開報表

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